| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOSIANI GIOVANELLA MORGAN |
| Número do empenho: | 970 | Data de lançamento: | 06/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 PASTA CATALOGO 50 FL, 04 PASTA AZ LARGA, 05 CX COLCHETE, 04 PASTA AZ ESTREITA, 08 BOBINA CALCULADORA, 02 RECIBO COMERCIAL CONF ORDEM 67758 E NFE 4500890. | 143,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2014 | REF 01 PASTA CATALOGO 50 FL, 04 PASTA AZ LARGA, 05 CX COLCHETE, 04 PASTA AZ ESTREITA, 08 BOBINA CALCULADORA, 02 RECIBO COMERCIAL CONF ORDEM 67758 E NFE 4500890. | 143,60 | ||
| 20/03/2014 | Liquidado conforme termo de recebimento de produto e ou materiais e ou prestação de serviços firmado junto ao doc. | 143,60 | ||
| TOTAL | 143,60 | 143,60 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 143,60 | |||
