| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: WAGNER DOLCI |
| Número do empenho: | 98 | Data de lançamento: | 20/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veicul | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 PNEUS 275 X 80 X 22,5 PARA CAMINHAO MERCEDES INO 7301, CONF ORDEM 66885 E NFE 4207265. | 2.720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2014 | REF 02 PNEUS 275 X 80 X 22,5 PARA CAMINHAO MERCEDES INO 7301, CONF ORDEM 66885 E NFE 4207265. | 2.720,00 | ||
| 23/01/2014 | Liquidado conforme termo de recebimento dos serviços, produtos ou materiais, em termo firmado junto ao docuemtno fiscal nº 4207265 | 2.720,00 | ||
| 28/01/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853049 PAGTO. REF. EMPENHO 98/2014 WAGNER DOLCI - 10799 | 2.720,00 | ||
| TOTAL | 2.720,00 | 2.720,00 | 2.720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
