| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GILSON MAIER |
| Número do empenho: | 983 | Data de lançamento: | 07/03/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE SAUDE, APLICACAO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da frota de Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 1/2 DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 06/03/2014, LEVAR ENZO GABRIEL DICKEL CONSULTA HOSPITAL SANTA CASA, CONF PORTARIA DE VIAGEM 022/2014. | 130,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2014 | REF 1/2 DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 06/03/2014, LEVAR ENZO GABRIEL DICKEL CONSULTA HOSPITAL SANTA CASA, CONF PORTARIA DE VIAGEM 022/2014. | 130,50 | ||
| 13/03/2014 | REF 1/2 DIARIA A PORTO ALEGRE NO DIA 06/03/2014, LEVAR ENZO GABRIEL DICKEL CONSULTA HOSPITAL SANTA CASA, CONF PORTARIA DE VIAGEM 022/2014. | 130,50 | ||
| 19/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852012 PAGTO. REF. EMPENHO 983/2014 GILSON MAIER - 10467 | 130,50 | ||
| TOTAL | 130,50 | 130,50 | 130,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
