| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DALCAR CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 1017 | Data de lançamento: | 06/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Realização Obras Manutenção predio do CRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF SERVIÇO DE ENCANAMENTO DE CALHAS E CONSTRUÇÃO DE MURO P HORTA. CONF ORDEM 74812 E NF 099. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2017 | REF SERVIÇO DE ENCANAMENTO DE CALHAS E CONSTRUÇÃO DE MURO P HORTA. CONF ORDEM 74812 E NF 099. | 500,00 | ||
| 06/03/2017 | REF SERVIÇO DE ENCANAMENTO DE CALHAS E CONSTRUÇÃO DE MURO P HORTA. CONF ORDEM 74812 E NF 099. | 500,00 | ||
| 15/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1017/2017 DALCAR CONSTRUCOES LTDA - 4129 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
