| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ALTO ALEGRE TUR LTDA |
| Número do empenho: | 1031 | Data de lançamento: | 06/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | ARTE E CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Desenvolvimento das Artes e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv. Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS-CORAL MUNICIPAL. CONF ORDEM 80658 E NFE 014.272.557 | 650,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2017 | REF SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS-CORAL MUNICIPAL. CONF ORDEM 80658 E NFE 014.272.557 | 650,40 | ||
| 06/03/2017 | REF SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS-CORAL MUNICIPAL. CONF ORDEM 80658 E NFE 014.272.557 | 650,40 | ||
| 15/03/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855198 PAGTO. REF. EMPENHO 1031/2017 ALTO ALEGRE TUR LTDA - 2086 | 650,40 | ||
| TOTAL | 650,40 | 650,40 | 650,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
