| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EDSON SOUZA DA SILVEIRA |
| Número do empenho: | 1034 | Data de lançamento: | 06/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Aplicacao dos Recurso Saúde - Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Melhoria do acesso e qualidade - PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - Programa de melhoria do acesso e da qualid | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF MEIA DIÁRIA P EDSON SILVEIRA, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 03/03/2017. CONF PORTARIA DE VIAGEM 022/2017. | 130,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2017 | REF MEIA DIÁRIA P EDSON SILVEIRA, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 03/03/2017. CONF PORTARIA DE VIAGEM 022/2017. | 130,50 | ||
| 06/03/2017 | REF MEIA DIÁRIA P EDSON SILVEIRA, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 03/03/2017. CONF PORTARIA DE VIAGEM 022/2017. | 130,50 | ||
| 15/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1034/2017 EDSON SOUZA DA SILVEIRA - 10470 | 130,50 | ||
| TOTAL | 130,50 | 130,50 | 130,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
