| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA |
| Número do empenho: | 1036 | Data de lançamento: | 07/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv. Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF INSTRUÇÃO E-CPF A3 P SERVIDORA MUNICIPAL LIAMARA PASINATTO. CONF ORDEM 73254 E BOLETO EM ANEXO. | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2017 | REF INSTRUÇÃO E-CPF A3 P SERVIDORA MUNICIPAL LIAMARA PASINATTO. CONF ORDEM 73254 E BOLETO EM ANEXO. | 210,00 | ||
| 07/03/2017 | REF INSTRUÇÃO E-CPF A3 P SERVIDORA MUNICIPAL LIAMARA PASINATTO. CONF ORDEM 73254 E BOLETO EM ANEXO. | 210,00 | ||
| 08/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1036/2017 SAFEWEB LTDA - 10401 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
