| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE PRESENTES PASINATTO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1038 | Data de lançamento: | 07/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Escola Maternal Otávio Vitório Bertol | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 36 PARES OLHOS , 36 CARINHAS DE COEHO, 05 MAÇOS DE FIO, 01 COLA. CONF ORDEM 73163 E CUPOM EM ANEXO. | 20,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2017 | REF 36 PARES OLHOS , 36 CARINHAS DE COEHO, 05 MAÇOS DE FIO, 01 COLA. CONF ORDEM 73163 E CUPOM EM ANEXO. | 20,90 | ||
| 07/03/2017 | REF 36 PARES OLHOS , 36 CARINHAS DE COEHO, 05 MAÇOS DE FIO, 01 COLA. CONF ORDEM 73163 E CUPOM EM ANEXO. | 20,90 | ||
| 16/03/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855312 PAGTO. REF. EMPENHO 1038/2017 COMERCIAL DE PRESENTES PASINATTO LTDA - ME - 906 | 20,90 | ||
| TOTAL | 20,90 | 20,90 | 20,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
