| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 1044 | Data de lançamento: | 08/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente e Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplic. Recursos PSB FNAS-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 06 CX LEITE, 06 L ÓLEO SOJA, 01 FR DESINFETANTE E DEMAIS ITENS CONF ORDEM 74814 E NFE 131.406 | 98,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2017 | REF 06 CX LEITE, 06 L ÓLEO SOJA, 01 FR DESINFETANTE E DEMAIS ITENS CONF ORDEM 74814 E NFE 131.406 | 98,74 | ||
| 08/03/2017 | REF 06 CX LEITE, 06 L ÓLEO SOJA, 01 FR DESINFETANTE E DEMAIS ITENS CONF ORDEM 74814 E NFE 131.406 | 98,74 | ||
| 21/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1044/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 98,74 | ||
| TOTAL | 98,74 | 98,74 | 98,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
