| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FARMACIA DO ZE - JOSE VIONE E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1072 | Data de lançamento: | 09/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisicao de medicamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF MEDICAMENTOS P PACIENTES SUS, CONF ORDEM 1919, LISTAGEM E CUPONS EM ANEXO. | 922,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2017 | REF MEDICAMENTOS P PACIENTES SUS, CONF ORDEM 1919, LISTAGEM E CUPONS EM ANEXO. | 922,65 | ||
| 09/03/2017 | REF MEDICAMENTOS P PACIENTES SUS, CONF ORDEM 1919, LISTAGEM E CUPONS EM ANEXO. | 922,65 | ||
| 15/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1072/2017 FARMACIA DO ZE - JOSE VIONE E CIA LTDA - 9495 | 922,65 | ||
| TOTAL | 922,65 | 922,65 | 922,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
