| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JOSE JAIME ALVES MASSIRER SRP |
| Número do empenho: | 1084 | Data de lançamento: | 10/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv. Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO P OS RELOGIOS PONTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF ORDEM 73174 E NF 1405. | 421,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2017 | REF SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO P OS RELOGIOS PONTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF ORDEM 73174 E NF 1405. | 421,40 | ||
| 10/03/2017 | REF SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO P OS RELOGIOS PONTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF ORDEM 73174 E NF 1405. | 421,40 | ||
| 15/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1084/2017 JOSE JAIME ALVES MASSIRER SRP - 3698 | 421,40 | ||
| TOTAL | 421,40 | 421,40 | 421,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
