| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 1097 | Data de lançamento: | 10/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicação Recursos SUAS FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso GSUAS FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 05 FR SAPONACEO, 03 PC PAPEL HIGIENICO. CONF ORDEM 74821 E NFE 131.634 | 75,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2017 | REF 05 FR SAPONACEO, 03 PC PAPEL HIGIENICO. CONF ORDEM 74821 E NFE 131.634 | 75,12 | ||
| 10/03/2017 | REF 05 FR SAPONACEO, 03 PC PAPEL HIGIENICO. CONF ORDEM 74821 E NFE 131.634 | 75,12 | ||
| 21/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1097/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 75,12 | ||
| TOTAL | 75,12 | 75,12 | 75,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
