| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CRISTIANA VEDANA VEZZARO |
| Número do empenho: | 1100 | Data de lançamento: | 10/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 0,86 KG BATATA ROSA, 1,22 KG CENOURA, 1,99 KG TOMATE E DEMAIS ITENS DA ORDEM 73177 E NFE 014.214.447 | 153,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2017 | REF 0,86 KG BATATA ROSA, 1,22 KG CENOURA, 1,99 KG TOMATE E DEMAIS ITENS DA ORDEM 73177 E NFE 014.214.447 | 153,88 | ||
| 10/03/2017 | REF 0,86 KG BATATA ROSA, 1,22 KG CENOURA, 1,99 KG TOMATE E DEMAIS ITENS DA ORDEM 73177 E NFE 014.214.447 | 153,88 | ||
| 15/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1100/2017 CRISTIANA VEDANA VEZZARO - 11180 | 153,88 | ||
| TOTAL | 153,88 | 153,88 | 153,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
