| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COPIAD E SUPR LTDA |
| Número do empenho: | 1102 | Data de lançamento: | 10/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Das Ativ.Gerais Gabinete Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv. Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER E SHARK REF MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONF ORDEM 73259 E NF 2542. | 325,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2017 | REF LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER E SHARK REF MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONF ORDEM 73259 E NF 2542. | 325,00 | ||
| 10/03/2017 | REF LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER E SHARK REF MÊS DE FEVEREIRO/2017. CONF ORDEM 73259 E NF 2542. | 325,00 | ||
| 15/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1102/2017 SUPRIMAQ COM MAQ COPIAD E SUPR LTDA - 4331 | 325,00 | ||
| TOTAL | 325,00 | 325,00 | 325,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
