| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA |
| Número do empenho: | 1119 | Data de lançamento: | 13/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 06 BB ÁGUA SANITÁRIA 5L, 06 BB AMACIANTE 5 L E DEMAIS ITENS DA ORDEM 73269 E ORÇAMENTO EM ANEXO. | 4.843,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2017 | REF 06 BB ÁGUA SANITÁRIA 5L, 06 BB AMACIANTE 5 L E DEMAIS ITENS DA ORDEM 73269 E ORÇAMENTO EM ANEXO. | 4.843,40 | ||
| 13/03/2017 | REF 06 BB ÁGUA SANITÁRIA 5L, 06 BB AMACIANTE 5 L E DEMAIS ITENS DA ORDEM 73269 E ORÇAMENTO EM ANEXO. | 4.843,40 | ||
| 23/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1119/2017 INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA - 11287 | 4.843,40 | ||
| TOTAL | 4.843,40 | 4.843,40 | 4.843,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
