| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DEIVIDY JOAO DENDENA |
| Número do empenho: | 1131 | Data de lançamento: | 13/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Aplicacao dos Recurso Saúde - Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GERENCIAMENTO DE RISCOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 CABO DE FORÇA P NOTE E 01 MEMORIA P NOTEBOOK. CONF ORDEM 1942 E NFE 083. | 157,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2017 | REF 01 CABO DE FORÇA P NOTE E 01 MEMORIA P NOTEBOOK. CONF ORDEM 1942 E NFE 083. | 157,00 | ||
| 13/03/2017 | REF 01 CABO DE FORÇA P NOTE E 01 MEMORIA P NOTEBOOK. CONF ORDEM 1942 E NFE 083. | 157,00 | ||
| 22/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1131/2017 DEIVIDY JOAO DENDENA - 10245 | 157,00 | ||
| TOTAL | 157,00 | 157,00 | 157,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
