| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA |
| Número do empenho: | 1133 | Data de lançamento: | 13/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos do FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 08 NEUTRALIZANTE DE URINA BRANCO 5L, 01 CX TOUCA DESCARTÁVEL E DEMAIS ITENS CONF ORDEM 73180 E ORÇAMENTO EM ANEXO. | 2.093,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2017 | REF 08 NEUTRALIZANTE DE URINA BRANCO 5L, 01 CX TOUCA DESCARTÁVEL E DEMAIS ITENS CONF ORDEM 73180 E ORÇAMENTO EM ANEXO. | 2.093,00 | ||
| 13/03/2017 | REF 08 NEUTRALIZANTE DE URINA BRANCO 5L, 01 CX TOUCA DESCARTÁVEL E DEMAIS ITENS CONF ORDEM 73180 E ORÇAMENTO EM ANEXO. | 2.093,00 | ||
| 23/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1133/2017 INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA - 11287 | 2.093,00 | ||
| TOTAL | 2.093,00 | 2.093,00 | 2.093,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
