| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CLARINDO MACHADO GODOY INSTALACOES ELETRICAS |
| Número do empenho: | 1134 | Data de lançamento: | 13/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Predio Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 10 TROCAS DE LUMINÁRIAS SPT DUPLO, 03 LUMINÁRIAS SPT SIMPLES E DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS CONF ORDEM 73267 E NF 016. | 1.145,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2017 | REF 10 TROCAS DE LUMINÁRIAS SPT DUPLO, 03 LUMINÁRIAS SPT SIMPLES E DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS CONF ORDEM 73267 E NF 016. | 1.145,00 | ||
| 13/03/2017 | REF 10 TROCAS DE LUMINÁRIAS SPT DUPLO, 03 LUMINÁRIAS SPT SIMPLES E DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS CONF ORDEM 73267 E NF 016. | 1.145,00 | ||
| 17/03/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855202 PAGTO. REF. EMPENHO 1134/2017 CLARINDO MACHADO GODOY INSTALACOES ELETRICAS - 1784 | 1.145,00 | ||
| TOTAL | 1.145,00 | 1.145,00 | 1.145,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
