| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 1138 | Data de lançamento: | 13/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 06 PC ERVA MATE REI VERDE, 01 PC CHÁ E DEMAIS ITENS DA ORDEM 73266 E NFE 131.664 | 61,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2017 | REF 06 PC ERVA MATE REI VERDE, 01 PC CHÁ E DEMAIS ITENS DA ORDEM 73266 E NFE 131.664 | 61,62 | ||
| 13/03/2017 | REF 06 PC ERVA MATE REI VERDE, 01 PC CHÁ E DEMAIS ITENS DA ORDEM 73266 E NFE 131.664 | 61,62 | ||
| 21/03/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1138/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 61,62 | ||
| TOTAL | 61,62 | 61,62 | 61,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
