| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EMBRATEL EMP.BRASIL.DE TELECOMUNI |
| Número do empenho: | 114 | Data de lançamento: | 17/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF FATURA DO TEL 3382*1095, JANEIRO/2017. CONF FATURA EM ANEXO. | 4,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2017 | REF FATURA DO TEL 3382*1095, JANEIRO/2017. CONF FATURA EM ANEXO. | 4,05 | ||
| 17/01/2017 | REF FATURA DO TEL 3382*1095, JANEIRO/2017. CONF FATURA EM ANEXO. | 4,05 | ||
| 19/01/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 114/2017 EMBRATEL EMP.BRASIL.DE TELECOMUNI - 2695 | 4,05 | ||
| TOTAL | 4,05 | 4,05 | 4,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
