| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FOLHA ESPUMOSENSE |
| Número do empenho: | 1142 | Data de lançamento: | 13/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ.gerais Sec.Munic.Agricult | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.49.00.00.00 - PRODUCOES JORNALISTICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF AVISO DE REVISÃO DE BLOCO DE PRODUTOR NO DIA 04/03/2017. CONF ORDEM 73100 E NF 0978 | 169,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2017 | REF AVISO DE REVISÃO DE BLOCO DE PRODUTOR NO DIA 04/03/2017. CONF ORDEM 73100 E NF 0978 | 169,18 | ||
| 13/03/2017 | REF AVISO DE REVISÃO DE BLOCO DE PRODUTOR NO DIA 04/03/2017. CONF ORDEM 73100 E NF 0978 | 169,18 | ||
| 21/03/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855208 PAGTO. REF. EMPENHO 1142/2017 FOLHA ESPUMOSENSE - 18 | 169,18 | ||
| TOTAL | 169,18 | 169,18 | 169,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
