| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PHELLIPE MARION |
| Número do empenho: | 1160 | Data de lançamento: | 14/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Realização Obras Manutenção predio do CRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 06 CANOS PVC, 05m AREIA, 01 SC CIMENTO E DEMAIS ITENS DA ORDEM 74823 E NFE 014.379.540 | 314,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2017 | REF 06 CANOS PVC, 05m AREIA, 01 SC CIMENTO E DEMAIS ITENS DA ORDEM 74823 E NFE 014.379.540 | 314,19 | ||
| 14/03/2017 | REF 06 CANOS PVC, 05m AREIA, 01 SC CIMENTO E DEMAIS ITENS DA ORDEM 74823 E NFE 014.379.540 | 314,19 | ||
| 21/03/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855211 PAGTO. REF. EMPENHO 1160/2017 PHELLIPE MARION - 10561 | 314,19 | ||
| TOTAL | 314,19 | 314,19 | 314,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
