| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
| Número do empenho: | 1182 | Data de lançamento: | 15/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisicao de medicamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 03 SAF GEL DESTINADO P APOLONIA HUBER. CONF ORDEM 1948 E CUPOM EM ANEXO. | 211,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2017 | REF 03 SAF GEL DESTINADO P APOLONIA HUBER. CONF ORDEM 1948 E CUPOM EM ANEXO. | 211,26 | ||
| 15/03/2017 | REF 03 SAF GEL DESTINADO P APOLONIA HUBER. CONF ORDEM 1948 E CUPOM EM ANEXO. | 211,26 | ||
| 21/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1182/2017 HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - 1442 | 211,26 | ||
| 21/03/2017 | Ref pagt indevido nesta data. | -211,26 | ||
| 29/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1182/2017 HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - 1442 | 211,26 | ||
| TOTAL | 211,26 | 211,26 | 211,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
