| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JULIA LUISA ANTONELO |
| Número do empenho: | 1183 | Data de lançamento: | 15/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Setor Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 12 SANTINHAS NOSSA SENHORA APARECIDA DESTINADOS P ENFEITE DE CAPELINHA EM MDF P GRUPO DE PCDS. CONF ORDEM 74826 E NFE 014.427.771 | 106,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2017 | REF 12 SANTINHAS NOSSA SENHORA APARECIDA DESTINADOS P ENFEITE DE CAPELINHA EM MDF P GRUPO DE PCDS. CONF ORDEM 74826 E NFE 014.427.771 | 106,80 | ||
| 15/03/2017 | REF 12 SANTINHAS NOSSA SENHORA APARECIDA DESTINADOS P ENFEITE DE CAPELINHA EM MDF P GRUPO DE PCDS. CONF ORDEM 74826 E NFE 014.427.771 | 106,80 | ||
| 28/03/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1183/2017 JULIA LUISA ANTONELO - 11753 | 106,80 | ||
| TOTAL | 106,80 | 106,80 | 106,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
