| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: WAGNER DOLCI |
| Número do empenho: | 1190 | Data de lançamento: | 15/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Das Ativ.Gerais Gabinete Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 PNEUS PIRELLI 225/50/17 P VEÍCULO CRUZE IVC 7222. CONF ORDEM 73272, NFE 014.413.195 E ORÇAMENTO EM ANEXO. | 980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2017 | REF 02 PNEUS PIRELLI 225/50/17 P VEÍCULO CRUZE IVC 7222. CONF ORDEM 73272, NFE 014.413.195 E ORÇAMENTO EM ANEXO. | 980,00 | ||
| 15/03/2017 | REF 02 PNEUS PIRELLI 225/50/17 P VEÍCULO CRUZE IVC 7222. CONF ORDEM 73272, NFE 014.413.195 E ORÇAMENTO EM ANEXO. | 980,00 | ||
| 21/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1190/2017 WAGNER DOLCI - 10799 | 980,00 | ||
| TOTAL | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
