| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1192 | Data de lançamento: | 16/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisicao de Móveis e equipamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 CADEIRAS GIRATÓRIA C/ GÁS BEGE PARA GABINETE DO PREFEITO E PARA CONTROLE INTERNO. CONF ORDEM 73274 E ORÇAMENTO EM ANEXO. | 660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2017 | REF 02 CADEIRAS GIRATÓRIA C/ GÁS BEGE PARA GABINETE DO PREFEITO E PARA CONTROLE INTERNO. CONF ORDEM 73274 E ORÇAMENTO EM ANEXO. | 660,00 | ||
| 29/03/2017 | REF 02 CADEIRAS GIRATÓRIA C/ GÁS BEGE PARA GABINETE DO PREFEITO E PARA CONTROLE INTERNO. CONF ORDEM 73274 E ORÇAMENTO EM ANEXO. | 660,00 | ||
| 29/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1192/2017 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 4178 | 660,00 | ||
| TOTAL | 660,00 | 660,00 | 660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
