| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1193 | Data de lançamento: | 16/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS C/ GÁS BEGE P SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF ORDEM 73273 E ORÇAMENTO EM ANEXO. | 990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2017 | REF 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS C/ GÁS BEGE P SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF ORDEM 73273 E ORÇAMENTO EM ANEXO. | 990,00 | ||
| 29/03/2017 | REF 03 CADEIRAS GIRATÓRIAS C/ GÁS BEGE P SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONF ORDEM 73273 E ORÇAMENTO EM ANEXO. | 990,00 | ||
| 29/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1193/2017 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 4178 | 990,00 | ||
| TOTAL | 990,00 | 990,00 | 990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
