| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FORPASSO CAMINHOES LTDA |
| Número do empenho: | 1194 | Data de lançamento: | 16/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF SUPORTE DE MOLA TRAZEIRA P CAMINHÃO FORD CARGO 2428. CONF ORDEM 80632 | 1.695,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2017 | REF SUPORTE DE MOLA TRAZEIRA P CAMINHÃO FORD CARGO 2428. CONF ORDEM 80632 | 1.695,00 | ||
| 13/04/2017 | REF SUPORTE DE MOLA TRAZEIRA P CAMINHÃO FORD CARGO 2428. CONF ORDEM 80632 E NFE 047.963 | 1.695,00 | ||
| 19/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1194/2017 FORPASSO CAMINHOES LTDA - 4557 | 1.695,00 | ||
| TOTAL | 1.695,00 | 1.695,00 | 1.695,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
