| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 1195 | Data de lançamento: | 16/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Despesas Não Computadas 25% Educacão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Contrapartida PNAEF- ATV 2042 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 CHÁ MAÇÃ, 01 ROYAL, 02 MARGARINA E DEMAIS ITENS CONF ORDEM 79889 E NFE 130.814 | 303,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2017 | REF 01 CHÁ MAÇÃ, 01 ROYAL, 02 MARGARINA E DEMAIS ITENS CONF ORDEM 79889 E NFE 130.814 | 303,11 | ||
| 16/03/2017 | REF 01 CHÁ MAÇÃ, 01 ROYAL, 02 MARGARINA E DEMAIS ITENS CONF ORDEM 79889 E NFE 130.814 | 303,11 | ||
| 21/03/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1195/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 303,11 | ||
| TOTAL | 303,11 | 303,11 | 303,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
