| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 1198 | Data de lançamento: | 16/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Despesas Não Computadas 25% Educacão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicacao recursos merenda -PNAEF - 11112.99.02.37 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos PNAEF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 04 PC SAL, 08 PC SAGU, 35 KG COXA SOBRE COXA E DEMAIS ITENS CONF ORDEM 79895, PP 05/2017 E NFE 131.522 | 454,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2017 | REF 04 PC SAL, 08 PC SAGU, 35 KG COXA SOBRE COXA E DEMAIS ITENS CONF ORDEM 79895, PP 05/2017 E NFE 131.522 | 454,06 | ||
| 16/03/2017 | REF 04 PC SAL, 08 PC SAGU, 35 KG COXA SOBRE COXA E DEMAIS ITENS CONF ORDEM 79895, PP 05/2017 E NFE 131.522 | 454,06 | ||
| 12/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1198/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 454,06 | ||
| TOTAL | 454,06 | 454,06 | 454,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
