| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: OI BRASIL TELECOM S.A |
| Número do empenho: | 1210 | Data de lançamento: | 16/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF FATURA DO TELEFONE 3382*1095, MARÇO/2017. CONF FATURA EM ANEXO. | 456,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2017 | REF FATURA DO TELEFONE 3382*1095, MARÇO/2017. CONF FATURA EM ANEXO. | 456,70 | ||
| 16/03/2017 | REF FATURA DO TELEFONE 3382*1095, MARÇO/2017. CONF FATURA EM ANEXO. | 456,70 | ||
| 21/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1210/2017 OI BRASIL TELECOM S.A - 3532 | 456,70 | ||
| TOTAL | 456,70 | 456,70 | 456,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
