| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MASTER GRILL |
| Número do empenho: | 122 | Data de lançamento: | 18/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut,das Ativ.Gerais Sec.FinanÇas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 ALMOÇO P JONAS SIEG LIMA, VIAGEM A PF NA RECEITA FEDERAL. CONF ORDEM 80826 E NF 63736 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2017 | REF 01 ALMOÇO P JONAS SIEG LIMA, VIAGEM A PF NA RECEITA FEDERAL. CONF ORDEM 80826 E NF 63736 | 25,00 | ||
| 18/01/2017 | REF 01 ALMOÇO P JONAS SIEG LIMA, VIAGEM A PF NA RECEITA FEDERAL. CONF ORDEM 80826 E NF 63736 | 25,00 | ||
| 27/01/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 122/2017 MASTER GRILL - 4026 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
