| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FLAVIA ROSA DIERINGS ME |
| Número do empenho: | 1226 | Data de lançamento: | 17/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisicao de medicamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF MEDICAMENTOS P PEDRO MORGAN E NORMA GATTO. CONF ORDEM 1989 E NFE 014.430.297 | 472,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2017 | REF MEDICAMENTOS P PEDRO MORGAN E NORMA GATTO. CONF ORDEM 1989 E NFE 014.430.297 | 472,87 | ||
| 17/03/2017 | REF MEDICAMENTOS P PEDRO MORGAN E NORMA GATTO. CONF ORDEM 1989 E NFE 014.430.297 | 472,87 | ||
| 21/03/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852866 PAGTO. REF. EMPENHO 1226/2017 FLAVIA ROSA DIERINGS ME - 10667 | 472,87 | ||
| TOTAL | 472,87 | 472,87 | 472,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
