| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VALDECI GARCIA DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 1236 | Data de lançamento: | 20/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Escola Maternal Otávio Vitório Bertol | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 GLP-P45 P ESC EMEI OTÁVIO V. BERTOL. CONF ORDEM 73201 E NFE 014.437.452 | 410,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2017 | REF 01 GLP-P45 P ESC EMEI OTÁVIO V. BERTOL. CONF ORDEM 73201 E NFE 014.437.452 | 410,00 | ||
| 20/03/2017 | REF 01 GLP-P45 P ESC EMEI OTÁVIO V. BERTOL. CONF ORDEM 73201 E NFE 014.437.452 | 410,00 | ||
| 21/03/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855317 PAGTO. REF. EMPENHO 1236/2017 VALDECI GARCIA DOS SANTOS ME - 10815 | 410,00 | ||
| TOTAL | 410,00 | 410,00 | 410,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
