| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EMPRESA RECH |
| Número do empenho: | 1248 | Data de lançamento: | 20/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | ARTE E CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Parque de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF SERVIÇOS DE CONSERTO DE MANGUEIRAS E CERCAS NO PARQUE DE EVENTOS. CONF ORDEM 73276 E NF 005. | 6.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2017 | REF SERVIÇOS DE CONSERTO DE MANGUEIRAS E CERCAS NO PARQUE DE EVENTOS. CONF ORDEM 73276 E NF 005. | 6.000,00 | ||
| 20/03/2017 | REF SERVIÇOS DE CONSERTO DE MANGUEIRAS E CERCAS NO PARQUE DE EVENTOS. CONF ORDEM 73276 E NF 005. | 6.000,00 | ||
| 20/03/2017 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1248/2017, EMPRESA RECH | 180,00 | ||
| 21/03/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855203 PAGTO. REF. EMPENHO 1248/2017 EMPRESA RECH - 11684 | 5.820,00 | ||
| TOTAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 20/03/2017 | 180,00 | Lançada | |
| TOTAL | 180,00 |
