| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 1253 | Data de lançamento: | 20/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 PARAFUSOS SEXTAVADOS, 03 ARRUELAS LISA, 03 ARRUELAS PRESSÃO E DEMAIS ITENS CONF ORDEM 80633 E NFE 132.028 | 10,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2017 | REF 02 PARAFUSOS SEXTAVADOS, 03 ARRUELAS LISA, 03 ARRUELAS PRESSÃO E DEMAIS ITENS CONF ORDEM 80633 E NFE 132.028 | 10,17 | ||
| 20/03/2017 | REF 02 PARAFUSOS SEXTAVADOS, 03 ARRUELAS LISA, 03 ARRUELAS PRESSÃO E DEMAIS ITENS CONF ORDEM 80633 E NFE 132.028 | 10,17 | ||
| 05/04/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1253/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 10,17 | ||
| TOTAL | 10,17 | 10,17 | 10,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
