| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| Número do empenho: | 128 | Data de lançamento: | 19/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut,das Ativ.Gerais Sec.FinanÇas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv. Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTF MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONF ORDEM 80827 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2017 | REF MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTF MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONF ORDEM 80827 | 500,00 | ||
| 19/01/2017 | REF MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTF MÊS DE NOVEMBRO/2016. CONF ORDEM 80827 | 500,00 | ||
| 23/01/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 128/2017 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 11711 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
