| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: QUERO-QUERO S.A |
| Número do empenho: | 1284 | Data de lançamento: | 21/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisicao de Móveis e equipamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 TELEFONE CELULAR SAMSUNG GLX J3 4G J320 PARA PREFEITO MUNICIPAL GILMAR TONELLO. CONF ORDEM 73282 E NFE 24765. | 849,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2017 | REF 01 TELEFONE CELULAR SAMSUNG GLX J3 4G J320 PARA PREFEITO MUNICIPAL GILMAR TONELLO. CONF ORDEM 73282 E NFE 24765. | 849,99 | ||
| 21/03/2017 | REF 01 TELEFONE CELULAR SAMSUNG GLX J3 4G J320 PARA PREFEITO MUNICIPAL GILMAR TONELLO. CONF ORDEM 73282 E NFE 24765. | 849,99 | ||
| 03/05/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855265 PAGTO. REF. EMPENHO 1284/2017 QUERO-QUERO S.A - 4583 | 849,99 | ||
| TOTAL | 849,99 | 849,99 | 849,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
