| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA E BAZAR PONTO UTIL |
| Número do empenho: | 1285 | Data de lançamento: | 21/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 04 CX PAPEL A4 CHAMEX, 05 PAPEL A4 CHAMEX. CONF ORDEM 73281 E NFE 014.477.297 | 834,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2017 | REF 04 CX PAPEL A4 CHAMEX, 05 PAPEL A4 CHAMEX. CONF ORDEM 73281 E NFE 014.477.297 | 834,00 | ||
| 21/03/2017 | REF 04 CX PAPEL A4 CHAMEX, 05 PAPEL A4 CHAMEX. CONF ORDEM 73281 E NFE 014.477.297 | 834,00 | ||
| 29/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1285/2017 LIVRARIA E BAZAR PONTO UTIL - 4128 | 834,00 | ||
| TOTAL | 834,00 | 834,00 | 834,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
