| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PADARIA BELLA GULA |
| Número do empenho: | 1289 | Data de lançamento: | 23/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 ALMOÇO P DIRCEU GALERA, VIAGEM A PF NO DIA 21/03 NO GIGOV VER CONTRATO REPASSE GINÁSIO E AUDIÊNCIA DO ENGENHEIRA MARIELI. CONF ORDEM 73285 E NF 44216. | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2017 | REF 01 ALMOÇO P DIRCEU GALERA, VIAGEM A PF NO DIA 21/03 NO GIGOV VER CONTRATO REPASSE GINÁSIO E AUDIÊNCIA DO ENGENHEIRA MARIELI. CONF ORDEM 73285 E NF 44216. | 25,00 | ||
| 23/03/2017 | REF 01 ALMOÇO P DIRCEU GALERA, VIAGEM A PF NO DIA 21/03 NO GIGOV VER CONTRATO REPASSE GINÁSIO E AUDIÊNCIA DO ENGENHEIRA MARIELI. CONF ORDEM 73285 E NF 44216. | 25,00 | ||
| 28/03/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1289/2017 PADARIA BELLA GULA - 11015 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
