| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MARINEZ MADRIL SCHUL BRANDAO |
| Número do empenho: | 1292 | Data de lançamento: | 23/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Despesas Não Computadas 25% Educacão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplic. Rec. Merenda Escolar Creche - PNAEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos PNAEC | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 15 ACHOCOLATADOS, 15 AÇUCAR, 06 KG ARROZ E DEMAIS ITENS CONF ORDEM 79899 E NFE 003. | 900,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2017 | REF 15 ACHOCOLATADOS, 15 AÇUCAR, 06 KG ARROZ E DEMAIS ITENS CONF ORDEM 79899 E NFE 003. | 900,42 | ||
| 23/03/2017 | REF 15 ACHOCOLATADOS, 15 AÇUCAR, 06 KG ARROZ E DEMAIS ITENS CONF ORDEM 79899 E NFE 003. | 900,42 | ||
| 12/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1292/2017 MARINEZ MADRIL SCHUL BRANDAO - 11383 | 900,42 | ||
| TOTAL | 900,42 | 900,42 | 900,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
