| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 1298 | Data de lançamento: | 23/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Despesas Não Computadas 25% Educacão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Contrapartida PNAEF- ATV 2042 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 1 PC ARROZ, 01 KG CEBOLA, 3,76 KG REPOLHO E DEMAIS ITENS DA ORDEM 73502 E NFE 132.760 | 132,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2017 | REF 1 PC ARROZ, 01 KG CEBOLA, 3,76 KG REPOLHO E DEMAIS ITENS DA ORDEM 73502 E NFE 132.760 | 132,67 | ||
| 23/03/2017 | REF 1 PC ARROZ, 01 KG CEBOLA, 3,76 KG REPOLHO E DEMAIS ITENS DA ORDEM 73502 E NFE 132.760 | 132,67 | ||
| 05/04/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1298/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 132,67 | ||
| TOTAL | 132,67 | 132,67 | 132,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
