| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: TRANSP TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
| Número do empenho: | 1299 | Data de lançamento: | 23/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente e Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplic. Recursos PSB FNAS-PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv. Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF TRANSPORTE DO GRUPO DE MULHERES DO PAIF E COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE À RIO PARDO NO DIA 22/03/2017 PARA VISITAÇÃO NA EXPOAGRO AFUBRA 2017. CONF ORDEM 74837 E NF 4342. | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2017 | REF TRANSPORTE DO GRUPO DE MULHERES DO PAIF E COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE À RIO PARDO NO DIA 22/03/2017 PARA VISITAÇÃO NA EXPOAGRO AFUBRA 2017. CONF ORDEM 74837 E NF 4342. | 1.100,00 | ||
| 23/03/2017 | REF TRANSPORTE DO GRUPO DE MULHERES DO PAIF E COMUNIDADES DE ALTO ALEGRE À RIO PARDO NO DIA 22/03/2017 PARA VISITAÇÃO NA EXPOAGRO AFUBRA 2017. CONF ORDEM 74837 E NF 4342. | 1.100,00 | ||
| 29/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1299/2017 TRANSP TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 4170 | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
