| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CARIMBOS MORAIS PAULO MORAES |
| Número do empenho: | 1301 | Data de lançamento: | 23/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividade Gerais da Sec. Munic. de Obras Urbanas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 02 CARIMBOS AUTOTINTADO PRINTER 4912. CONF ORDEM 73464 E NFE 014.439.844 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2017 | REF 02 CARIMBOS AUTOTINTADO PRINTER 4912. CONF ORDEM 73464 E NFE 014.439.844 | 70,00 | ||
| 23/03/2017 | REF 02 CARIMBOS AUTOTINTADO PRINTER 4912. CONF ORDEM 73464 E NFE 014.439.844 | 70,00 | ||
| 04/04/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1301/2017 CARIMBOS MORAIS PAULO MORAES - 4224 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
