| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ROSA & SANTIN LTDA |
| Número do empenho: | 1330 | Data de lançamento: | 23/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Pred. escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF CONSERTO E PINTURA DOS BRINQUEDOS DO PARQUINHO INFANTIL DA ESC PRINCESA ISABEL. CONF ORDEM 73213 E NF 108. | 2.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2017 | REF CONSERTO E PINTURA DOS BRINQUEDOS DO PARQUINHO INFANTIL DA ESC PRINCESA ISABEL. CONF ORDEM 73213 E NF 108. | 2.300,00 | ||
| 23/03/2017 | REF CONSERTO E PINTURA DOS BRINQUEDOS DO PARQUINHO INFANTIL DA ESC PRINCESA ISABEL. CONF ORDEM 73213 E NF 108. | 2.300,00 | ||
| 28/03/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855324 PAGTO. REF. EMPENHO 1330/2017 ROSA & SANTIN LTDA - 2230 | 2.300,00 | ||
| TOTAL | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
