| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PORTO SHOP SA |
| Número do empenho: | 1335 | Data de lançamento: | 23/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Das Ativ.Gerais Gabinete Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Servicos de estacionamento veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF ESTACIONAMENTO P VEÍCULO CRUZE IVC 7222 EM PORTO ALEGRE-RS. CONF ORDEM 73292 E CUPOM EM ANEXO. | 8,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2017 | REF ESTACIONAMENTO P VEÍCULO CRUZE IVC 7222 EM PORTO ALEGRE-RS. CONF ORDEM 73292 E CUPOM EM ANEXO. | 8,00 | ||
| 23/03/2017 | REF ESTACIONAMENTO P VEÍCULO CRUZE IVC 7222 EM PORTO ALEGRE-RS. CONF ORDEM 73292 E CUPOM EM ANEXO. | 8,00 | ||
| 28/03/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1335/2017 PORTO SHOP SA - 11758 | 8,00 | ||
| TOTAL | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
