| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MEVEMAQ - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 134 | Data de lançamento: | 20/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv. Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF SERVIÇO DE TROCA DE PNEU NO CAMINHÃO IQC 5661. CONF ORDEM 80506 E NF 0535. | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2017 | REF SERVIÇO DE TROCA DE PNEU NO CAMINHÃO IQC 5661. CONF ORDEM 80506 E NF 0535. | 25,00 | ||
| 20/01/2017 | REF SERVIÇO DE TROCA DE PNEU NO CAMINHÃO IQC 5661. CONF ORDEM 80506 E NF 0535. | 25,00 | ||
| 31/01/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 134/2017 MEVEMAQ - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 1146 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
