| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ROGERIO DAL BERTO |
| Número do empenho: | 1353 | Data de lançamento: | 24/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 2 DIÁRIAS E MEIA P ROGERIO DAL BERTO, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 27,28 E 29/03/2017. CONF PORTARIA DE VIAGEM 041/2017. | 652,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2017 | REF 2 DIÁRIAS E MEIA P ROGERIO DAL BERTO, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 27,28 E 29/03/2017. CONF PORTARIA DE VIAGEM 041/2017. | 652,50 | ||
| 24/03/2017 | REF 2 DIÁRIAS E MEIA P ROGERIO DAL BERTO, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 27,28 E 29/03/2017. CONF PORTARIA DE VIAGEM 041/2017. | 652,50 | ||
| 27/03/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855322 PAGTO. REF. EMPENHO 1353/2017 ROGERIO DAL BERTO - 11127 | 652,50 | ||
| TOTAL | 652,50 | 652,50 | 652,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
