| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 1355 | Data de lançamento: | 24/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Das Ativ.Gerais Gabinete Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 237 L GASOLINA COMUM P VEÍCULO CRUZE IVC 7222. CONF ORDEM 73294 E PLANILHA EM ANEXO. | 966,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2017 | REF 237 L GASOLINA COMUM P VEÍCULO CRUZE IVC 7222. CONF ORDEM 73294 E PLANILHA EM ANEXO. | 966,96 | ||
| 24/03/2017 | REF 237 L GASOLINA COMUM P VEÍCULO CRUZE IVC 7222. CONF ORDEM 73294 E PLANILHA EM ANEXO. | 966,96 | ||
| 07/04/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1355/2017 DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 | 966,96 | ||
| TOTAL | 966,96 | 966,96 | 966,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
