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Exercício: 2017
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1393	Data de lançamento:	27/03/2017
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutencao Fundo do Desporto
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Março 2017		1.460,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2017	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo Março 2017	1.460,80
27/03/2017	REF FOLHA PGTO MARÇO/2017		1.460,80
27/03/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: CONS. DESP.RECREACAO, Centro de Custo: CONS. DESP.RECREACAO			116,86
27/03/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO IPTU - DIVIDA ATIVA, Setor: CONS. DESP.RECREACAO, Centro de Custo: CONS. DESP.RECREACAO			58,43
27/03/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: CONS. DESP.RECREACAO, Centro de Custo: CONS. DESP.RECREACAO			48,69
27/03/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: CONS. DESP.RECREACAO, Centro de Custo: CONS. DESP.RECREACAO			8,77
29/03/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1393/2017 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184			1.228,05
TOTAL		1.460,80	1.460,80	1.460,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - Parte dos Servidores - LIVRE	27/03/2017	116,86		Lançada
Retenção Em folha Divida Ativa	27/03/2017	58,43		Lançada
Contribuição Sindical	27/03/2017	48,69		Lançada
Sindessema	27/03/2017	8,77		Lançada
TOTAL		232,75